Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Žilina
Faktúra
01. Jún 2021
#210001716
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery |
289,08 € |
Stav
TOTAL 289,08 €
- Interné číslo faktúry:
- 210001716
- Dátum dodania:
- 28. Máj 2021
- Dátum prijatia:
- 01. Jún 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021068
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad