Faktúra
Od
Zoom Video Communications Inc.
Pre
Žilina
Faktúra
28. Máj 2021
#88408471
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
licencia Zoom 27.5.2021 - 26.05.2022 - ZAPLATENÉ KARTOU 27.5.2021 |
161,38 € |
Stav
TOTAL 161,38 €
- Interné číslo faktúry:
- 88408471
- Dátum dodania:
- 27. Máj 2021
- Dátum prijatia:
- 28. Máj 2021
- Interné číslo objednávky:
- 202101475
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad