Faktúra
Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
28. Máj 2021
#20210619
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
repas tonery 728 |
52,20 € |
Stav
TOTAL 52,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 20210619
- Dátum dodania:
- 26. Máj 2021
- Dátum prijatia:
- 26. Máj 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021066
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad