Faktúra
Od
Ing. Michal Kopera AGÁT, Jozefína Koperová - právny nástupca
IČO: 30203333
IČO: 30203333
Pre
Žilina
Faktúra
04. Máj 2021
#221002
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistenie mestských komunikácií po zimnej údržby za 4/2021 |
78 291,18 € |
Stav
TOTAL 78 291,18 €
- Interné číslo faktúry:
- 221002
- Dátum dodania:
- 03. Máj 2021
- Dátum prijatia:
- 04. Máj 2021
- Interné číslo zmluvy:
- 150
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad