Faktúra
Od
SLOV-MONT s.r.o.
IČO: 47014121
IČO: 47014121
Pre
Žilina
Faktúra
23. Február 2021
#102021002
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Oprava a maľovanie stien v byte č. 39 |
362,52 € |
Stav
TOTAL 362,52 €
- Interné číslo faktúry:
- 102021002
- Dátum dodania:
- 17. Február 2021
- Dátum prijatia:
- 22. Február 2021
- Interné číslo objednávky:
- 2021015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad