Faktúra
Od
Brantner Poprad, s.r.o.,
IČO: 36444618
IČO: 36444618
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Január 2024
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Práce na odtránení snehu zo strechy ZŠ |
147,73 € |
Stav
TOTAL 147,73 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010357
- Dátum prijatia:
- 22. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad