Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
03. Január 2024
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Prenájom kopírky ZŠ - 12/2023 |
49,00 € |
Stav
TOTAL 49,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010334
- Dátum prijatia:
- 05. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad