Faktúra
Od
NEDOROST, s. r. o.
IČO: 36387754
IČO: 36387754
Pre
Žilina
Faktúra
06. Január 2024
#221973
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
hygienické potreby predškoláci |
995,41 € |
Stav
TOTAL 995,41 €
- Interné číslo faktúry:
- 221973
- Dátum dodania:
- 18. December 2023
- Dátum prijatia:
- 18. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad