Faktúra
Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
05. Január 2024
#2023104
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Ohrievač, materiál na údržbu |
274,86 € |
Stav
TOTAL 274,86 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023104
- Dátum dodania:
- 07. December 2023
- Dátum prijatia:
- 07. December 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023060
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad