Faktúra
Od
AM-MA s.r.o.
IČO: 47077221
IČO: 47077221
Pre
Žilina
Faktúra
03. Január 2024
#20230331
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Tonery MŠ PK |
219,12 € |
Stav
TOTAL 219,12 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230331
- Dátum dodania:
- 07. December 2023
- Dátum prijatia:
- 08. December 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023025
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad