Faktúra
Od
Filip Kopták - MY SME ZELEŇ
IČO: 51034832
IČO: 51034832
Pre
Žilina
Faktúra
04. December 2020
#2020036
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Jesenné ručné hrabanie lístia a suchých konárov s odvozom BRO odpadu 9500m2, vyčistenie spevnených častí - chodníkov a 72 vojenských hrobov od lístia na Vojenskom cintoríne Bôrik CKN 4899. |
1 485,00 € |
Stav
TOTAL 1 485,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 2020036
- Dátum dodania:
- 03. December 2020
- Dátum prijatia:
- 04. December 2020
- Interné číslo objednávky:
- 202002044
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad