Faktúra
Od
UNIPAL KNM, spol. s r.o.
IČO: 36383171
IČO: 36383171
Pre
Žilina
Faktúra
13. November 2020
#2220200481
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Drť |
64,61 € |
Stav
TOTAL 64,61 €
- Interné číslo faktúry:
- 2220200481
- Dátum dodania:
- 08. Október 2020
- Dátum prijatia:
- 12. Október 2020
- Interné číslo objednávky:
- 2020066
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad