Faktúra
Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
24. August 2020
#20200903
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tonery |
772,18 € |
Stav
TOTAL 772,18 €
- Interné číslo faktúry:
- 20200903
- Dátum dodania:
- 10. August 2020
- Dátum prijatia:
- 10. August 2020
- Interné číslo objednávky:
- 2020089
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad