Faktúra

Od
Lindström s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska ulica 7254/3
Trnava
91701
Pre
Žilina
Faktúra
14. August 2020
#2083247
Predmet fakturácie Suma
Prenájom rohoží za obdobie 13.7.2020 - 9.8.2020, pranie
171,78 €
Stav
TOTAL 171,78 €

Interné číslo faktúry:
2083247
Dátum dodania:
12. August 2020
Dátum prijatia:
14. August 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad