Faktúra
Od
ORIOLA SK s.r.o.
IČO: 50019201
IČO: 50019201
Pre
Žilina
Faktúra
07. August 2020
#200100619
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
tepovanie kobercov a stoličiek |
167,35 € |
Stav
TOTAL 167,35 €
- Interné číslo faktúry:
- 200100619
- Dátum dodania:
- 16. Júl 2020
- Dátum prijatia:
- 20. Júl 2020
- Interné číslo objednávky:
- 2020043
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad