Faktúra
Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
27. Júl 2020
#20202050
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup materiálu - oprava vodovodných batérii - teplá voda |
1 465,45 € |
Stav
TOTAL 1 465,45 €
- Interné číslo faktúry:
- 20202050
- Dátum dodania:
- 24. Júl 2020
- Dátum prijatia:
- 27. Júl 2020
- Interné číslo objednávky:
- 2020070
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad