Faktúra
Od
Metrostav DS a. s.
IČO: 46120602
IČO: 46120602
Pre
Žilina
Faktúra
22. Júl 2020
#14200063
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava,výmena obrusných vrstiev chodníkov,miestných komunikácií za mesiac jún 2020-zádrž. 10.261,58 € do 30.6.2025 |
246 277,86 € |
Stav
TOTAL 246 277,86 €
- Interné číslo faktúry:
- 14200063
- Dátum dodania:
- 14. Júl 2020
- Dátum prijatia:
- 22. Júl 2020
- Interné číslo zmluvy:
- 534
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad