Faktúra
Od
Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
IČO: 46120602
Pre
Žilina
Faktúra
22. Júl 2020
#14200064
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
rekonštrukcia chodníkov,miestných komunikácií a ihrísk za mesiac jún 2020-zádrž.555,82 do 30.6.2025 |
13 339,72 € |
Stav
TOTAL 13 339,72 €
- Interné číslo faktúry:
- 14200064
- Dátum dodania:
- 14. Júl 2020
- Dátum prijatia:
- 22. Júl 2020
- Interné číslo zmluvy:
- 534
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad