Faktúra
Od
Metrostav DS a. s.
IČO: 46120602
IČO: 46120602
Pre
Žilina
Faktúra
16. Január 2020
#111191312
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Oprava miestnych komunikácií |
14 940,19 € |
Stav
TOTAL 14 940,19 €
- Interné číslo faktúry:
- 111191312
- Dátum dodania:
- 30. December 2019
- Dátum prijatia:
- 16. Január 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad