Faktúra
Od
KASSO-TECHNIK Peter Kasék
IČO: 36120584
IČO: 36120584
Pre
Žilina
Faktúra
03. Január 2020
#10190438
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Reproduktory, tablety, PC |
1 935,00 € |
Stav
TOTAL 1 935,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 10190438
- Dátum dodania:
- 23. December 2019
- Dátum prijatia:
- 23. December 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019207
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad