Faktúra
Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
02. Január 2020
#20192095
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
materiál na údržbu - voda |
414,45 € |
Stav
TOTAL 414,45 €
- Interné číslo faktúry:
- 20192095
- Dátum dodania:
- 19. December 2019
- Dátum prijatia:
- 20. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad