Faktúra
Od
Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
IČO: 46120602
Pre
Žilina
Faktúra
30. December 2019
#111191264
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Rekonštrukcia chodníkov a oprava miestných komunikácií |
78 926,56 € |
Stav
TOTAL 78 926,56 €
- Interné číslo faktúry:
- 111191264
- Dátum dodania:
- 14. December 2019
- Dátum prijatia:
- 30. December 2019
- Interné číslo objednávky:
- 201901316
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad