Faktúra
Od
Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
IČO: 46120602
Pre
Žilina
Faktúra
30. December 2019
#111191263
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Rekonštrukcia chodníkov a oprava miestných komunikácií v Žiline - časť 2 |
38 619,20 € |
Stav
TOTAL 38 619,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 111191263
- Dátum dodania:
- 14. December 2019
- Dátum prijatia:
- 30. December 2019
- Interné číslo objednávky:
- 201901441
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad