Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
03. December 2019
#20190049
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Občerstvenie - bagety MO v bedmintone ZŠ |
47,73 € |
Stav
TOTAL 47,73 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190049
- Dátum dodania:
- 11. November 2019
- Dátum prijatia:
- 20. November 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019199
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad