Faktúra
Od
Filip Kopták - MY SME ZELEŇ
IČO: 51034832
IČO: 51034832
Pre
Žilina
Faktúra
28. November 2019
#2019069
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
údržba zelene na vojenskom cintoríne |
1 719,00 € |
Stav
TOTAL 1 719,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 2019069
- Dátum dodania:
- 26. November 2019
- Dátum prijatia:
- 28. November 2019
- Interné číslo objednávky:
- 201901458
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad