Faktúra
Od
Kamil Ďuriš AMAZONKA
IČO: 30201209
IČO: 30201209
Pre
Žilina
Faktúra
06. November 2019
#219095
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obrusy |
91,00 € |
Stav
TOTAL 91,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 219095
- Dátum dodania:
- 24. Október 2019
- Dátum prijatia:
- 30. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad