Faktúra
Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
09. Október 2019
#20192073
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Ohrievač Hakl + vodoinštalačný materiál - Bytčica |
443,88 € |
Stav
TOTAL 443,88 €
- Interné číslo faktúry:
- 20192073
- Dátum dodania:
- 08. Október 2019
- Dátum prijatia:
- 09. Október 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019124
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad