Faktúra
Od
Jozef Ďurďík
IČO: 40435172
IČO: 40435172
Pre
Žilina
Faktúra
26. September 2019
#20190137
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
renovacia tonerov |
322,92 € |
Stav
TOTAL 322,92 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190137
- Dátum dodania:
- 24. September 2019
- Dátum prijatia:
- 26. September 2019
- Interné číslo objednávky:
- 201901090
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad