Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Január 2024
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
79,43 € |
Stav
TOTAL 79,43 €
- Interné číslo faktúry:
- 23020447
- Dátum prijatia:
- 21. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad