Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Január 2024
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Potraviny ŠJ |
45,77 € |
Stav
TOTAL 45,77 €
- Interné číslo faktúry:
- 23020441
- Dátum prijatia:
- 19. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad