Faktúra
Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Január 2024
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
179,73 € |
Stav
TOTAL 179,73 €
- Interné číslo faktúry:
- 23020439
- Dátum prijatia:
- 18. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad