Faktúra
Od
NEDOROST, s. r. o.
IČO: 36387754
IČO: 36387754
Pre
Žilina
Faktúra
06. Január 2024
#223823
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky ŠJ |
215,90 € |
Stav
TOTAL 215,90 €
- Interné číslo faktúry:
- 223823
- Dátum dodania:
- 20. December 2023
- Dátum prijatia:
- 22. December 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023062
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad