Faktúra
Od
Tezar Ing. Vladimír Lorinc
Vojenská ul. 2466/39
Levice
93401
Vojenská ul. 2466/39
Levice
93401
Pre
Žilina
Faktúra
18. Júl 2019
#16217829322019
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Komunálny odpad |
429,00 € |
Stav
TOTAL 429,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 16217829322019
- Dátum dodania:
- 28. Február 2019
- Dátum prijatia:
- 12. Júl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad