Faktúra
Od
ALAM s.r.o.
IČO: 35839465
IČO: 35839465
Pre
Žilina
Faktúra
26. Jún 2019
#20190538
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatiek |
960 732,38 € |
Stav
TOTAL 960 732,38 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190538
- Dátum dodania:
- 25. Jún 2019
- Dátum prijatia:
- 26. Jún 2019
- Interné číslo zmluvy:
- 880
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad