Faktúra
Od
Ing. Michal Kopera AGÁT, Jozefína Koperová - právny nástupca
IČO: 30203333
IČO: 30203333
Pre
Žilina
Faktúra
07. Jún 2019
#2019005
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
dodávka vody do záťažových nádrží na ukotvenie pódia na SMS 2019 |
144,00 € |
Stav
TOTAL 144,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 2019005
- Dátum dodania:
- 31. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 07. Jún 2019
- Interné číslo objednávky:
- 201900562
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad