Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
03. Jún 2019
#20190040
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety |
97,22 € |
Stav
TOTAL 97,22 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190040
- Dátum dodania:
- 29. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 29. Máj 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019110
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad