Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
23. Máj 2019
#20190038
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety a minerálna voda Dopravná súťaž |
119,95 € |
Stav
TOTAL 119,95 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190038
- Dátum dodania:
- 21. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 21. Máj 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019098
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad