Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
23. Máj 2019
#20190039
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety MO vo vybíjanej žiačok ZŠ |
170,13 € |
Stav
TOTAL 170,13 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190039
- Dátum dodania:
- 22. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 22. Máj 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019101
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad