Faktúra
Od
Filip Kopták - MY SME ZELEŇ
IČO: 51034832
IČO: 51034832
Pre
Žilina
Faktúra
22. Máj 2019
#45
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyčistenie chodníka v lesoparku,vodného toku,odvoz odpadu na skládku |
210,00 € |
Stav
TOTAL 210,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 45
- Dátum dodania:
- 20. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 22. Máj 2019
- Interné číslo objednávky:
- 201900488
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad