Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
21. Máj 2019
#20190035
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety |
200,83 € |
Stav
TOTAL 200,83 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190035
- Dátum dodania:
- 16. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 16. Máj 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019097
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad