Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
13. Máj 2019
#20190032
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety |
202,11 € |
Stav
TOTAL 202,11 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190032
- Dátum dodania:
- 09. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 09. Máj 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019087
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad