Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
06. Máj 2019
#20190029
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety |
86,43 € |
Stav
TOTAL 86,43 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190029
- Dátum dodania:
- 30. Apríl 2019
- Dátum prijatia:
- 30. Apríl 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019078
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad