Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
18. Apríl 2019
#20190024
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety a minerálna voda |
96,23 € |
Stav
TOTAL 96,23 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190024
- Dátum dodania:
- 12. Apríl 2019
- Dátum prijatia:
- 12. Apríl 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019068
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad