Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
18. Apríl 2019
#20190027
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety Volejbal žiačok ZŠ 16.4.2019 |
72,24 € |
Stav
TOTAL 72,24 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190027
- Dátum dodania:
- 16. Apríl 2019
- Dátum prijatia:
- 16. Apríl 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019072
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad