Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
16. Apríl 2019
#20190025
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety na MO vo volejbale žiakov ZŠ 12.4.2019 |
58,05 € |
Stav
TOTAL 58,05 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190025
- Dátum dodania:
- 12. Apríl 2019
- Dátum prijatia:
- 12. Apríl 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019069
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad