Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
11. Apríl 2019
#20190021
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety |
254,13 € |
Stav
TOTAL 254,13 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190021
- Dátum dodania:
- 09. Apríl 2019
- Dátum prijatia:
- 09. Apríl 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019063
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad