Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
25. Marec 2019
#20190018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety na MO vo florbale |
258,00 € |
Stav
TOTAL 258,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190018
- Dátum dodania:
- 20. Marec 2019
- Dátum prijatia:
- 20. Marec 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019050
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad