Faktúra
Od
Tezar Ing. Vladimír Lorinc
Vojenská ul. 2466/39
Levice
93401
Vojenská ul. 2466/39
Levice
93401
Pre
Žilina
Faktúra
22. Marec 2019
#16217827652019
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Komunálny odpad |
858,00 € |
Stav
TOTAL 858,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 16217827652019
- Dátum dodania:
- 28. Február 2019
- Dátum prijatia:
- 11. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad