Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
21. Marec 2019
#20190017
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety |
103,20 € |
Stav
TOTAL 103,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190017
- Dátum dodania:
- 15. Marec 2019
- Dátum prijatia:
- 15. Marec 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019044
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad