Faktúra
Od
Mgr. Peter Vnuk - Norpal-print
IČO: 34352406
IČO: 34352406
Pre
Žilina
Faktúra
07. Marec 2019
#2019054
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
pečiatky,štočky,vizitky |
152,60 € |
Stav
TOTAL 152,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 2019054
- Dátum dodania:
- 06. Marec 2019
- Dátum prijatia:
- 07. Marec 2019
- Interné číslo objednávky:
- 201900225
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad